稽核組成員及業務職掌


 

姓  名

職  稱

分機

業務職掌

代理人

林美齡

組長

2646

1.內部控制制度之執行及相關辦法修訂規劃。

2.本校暨附屬醫院之人事事項、財務事項、總務事項、營運事項等及關係人交易之查核。

3.學校法人、學校之專案稽核作業。

4.配合其他驗證、評鑑之內部稽核作業。

5.內部控制委員會作業。

賴谷芳

賴谷芳

管理員

2647

1.本校之人事事項、財務事項、總務事項、營運事項等及關係人交易之稽核作業。

2.配合其他驗證、評鑑之內部稽核作業。

3.單位風險評估作業。

4.本校文件管制系統與內部控制系統維護作業。

5.辦理內部控制教育訓練相關事宜。

黃于珊

黃于珊

辦事員

2648

1.各單位內部控制制度之彙整及相關辦法修訂。

2.學校法人之人事事項、財務事項、董事會及監察人運作事項等及專案稽核作業。

3.本校專案稽核:本校暨附屬醫院之人事事項、財務事項、總務事項、營運事項稽核作業及專案計畫稽核作業。

4.內部控制委員會作業。

5.辦理內部控制教育訓練相關事宜。

賴谷芳

 

Auditing Section

 

Name

extension

Job Description

Ms. Mei-Ling Lin

2646

1.The implementation of the internal control system of Ministry of Education

2.The implementation of our university's audit operation

3.The consulting services of our university's regulatory task force

Ms. Gu-Fang Lai

2647

1.The implementation of the internal control system of Ministry of Education

2.The implementation of our university's audit operation

3.The consulting services of our university's regulatory task force

Ms. Yu-Shan Huang

2648

1.The implementation of the internal control system of Ministry of Education

2.The implementation of our university's audit operation

3.The consulting services of our university's regulatory task force